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发布者:管理员 发布时间:2016/1/4阅读:776次
山钢集团莱钢以年度全面预算任务目标为总要求,严格落实“预算统帅全局,预算引导经营”的指导方针,以制度建设、预算编制、预算控制、预算考核为关键环节,层层分解落实各项预算指标,优化分析模型,科学制定工作措施,动态了解、掌握生产经营状况,及时发现和解决生产经营中存在的问题和不足。不断强化预算分析、考核能力,切实提高分析内容的全面性、准确性、透彻性,截止目前,深入各单位实地调研20余次,为生产经营提供准确、快捷、及时、有效的决策依据。在抓好预算指标分解落实工作的基础上,不断强化月度子公司预算指标控制和过程控制,不断完善、调整预算编制流程和指标控制结构。一是对预算指标进行分解落实,深层次地细化责任目标体系,确保各项挖潜措施落地。二是以年度预算为参照,每月根据市场价格走势,科学下达次月各子公司生产经营性预算指标。三是进一步完善绩效分析评价体系,每月对生产经营运行情况进行系统分析、评价,通过集团公司月度工作例会制度,全面反映集团公司当月生产经营运行状况,揭示管理过程中存在的各类问题,提出改进建议。四是不断强化全面预算的执行控制,按月和季对子公司的收入和利润进行详细分析,及时发现、修正预算在执行过程中可能出现的偏差,促进经营绩效不断提升。